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云顶国际app下载和信息化研究院部门决算

发布时间:2021-08-25 10:14:28 来源:甘肃省工业经济和信息化研究院 点击次数:580

2020年度

甘肃省工业经济和信息化研究院(汇总)部门决算

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

  甘肃省工业经济和信息化研究院是经《云顶国际app下载》(甘编委发[2019]15号)批准,在撤销原省轻工业联合会、原省建材工业协会、原省冶金有色工业协会、原省石化工业协会、原省物资流通协会等五家工业协会(联合会)和其所属的原省物资信息中心、原省工艺美术研究所、原省服装鞋帽研究所等三家事业单位的基础上组建成立的公益一类事业单位,省级一级预算部门,财务自2020年1月起正式运行,2020度首次填报部门决算。

一、部门职责

  承担研究全省工业经济和信息化领域的发展趋势和战略性、全局性、前瞻性重大问题并提出分析建议,参与工业和信息化产业发展和结构性调整等重大课题调查研究;开展全省工业和信息化运行情况监测分析,对制定出台全省产业发展战略、发展规划、产业政策提供意见建议、决策参考和智力支撑;为企业提供工业经济信息、技术管理等多领域、多层次的咨询服务,为地方工业经济可持续发展提供政策咨询和云顶国际app下载;加强与国内外同行业间的联系沟通,为我省承接产业转移搭建交流沟通平台,协调开展对外经济技术交流与合作等。

二、机构设置

  省工业经济和信息化研究院管理的事业单位有省工业经济和信息化研究院(本级)、省工业经济和信息化研究院离退休干部服务中心和省工业经济和信息化研究院后勤服务中心等3户,均为公益一类事业单位。2020年,以上3户单位作为新增单位,全部编制部门决算报表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  省工业经济和信息化研究院为2020年新成立单位,首次填报部门决算,各项决算数据无上年数据对比。

一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计4,435.71万元。收、支较上年决算数增加4,435.71万元,主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。

二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计4,267.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,257.83万元,占99.77%;上级补助收入10.00万元,占0.23%。

三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计3,721.19万元,其中:基本支出2,953.46万元,占79.37%;项目支出767.72万元,占20.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4,277.63万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4,277.63万元。主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出3,563.10万元,较上年决算数增加3,563.10万元。主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出年初预算数为384.92万元,支出决算为1,278.49万元,完成年初预算的332.14%,决算数大于预算数的主要原因是年中省财政厅、省工信厅追加拨付企业关闭破产补助资金996.72万元,用于解决代管僵尸企业职工安置问题。

2.卫生健康支出年初预算数为239.93万元,支出决算为253.93万元,完成年初预算的105.84%,决算数大于预算数的主要原因是预算安排事业单位医疗和公务员医疗补助经费不足,年中使用公用经费予以弥补。

3.资源勘探工业信息等支出年初预算数为2,047.46万元,支出决算为1,911.19万元,完成年初预算的93.34%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员较多,该项资金支出相应减少。

4.住房保障支出年初预算数为119.49万元,支出决算为119.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数,该项资金全部按预算安排用途使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,795.38万元。其中:人员经费2,404.57万元,较上年决算数增加2,404.57万元,主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费390.80万元,较上年决算数增加390.80万元,主要原因是本部门是2020年新成立的单位,无上年相应数据进行对比。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为14.94万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的72.02%,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,节省部分经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.20万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的81.52%,决算数小于预算数的主要原因是压减公车使用次数,节省部分经费。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未申请购置公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为13.20万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的81.52%,决算数小于预算数的主要原因是压减公车使用次数,节省部分经费。

3.公务接待费年初预算数为1.74万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年新单位刚刚成立,无接待任务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

  本部门所属3户单位均为公益一类事业单位,本部门2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出合计53.65万元,其中:政府采购货物支出53.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额53.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门账面共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是机构改革前历史遗留问题未能得到解决,3辆车已处置,但未能在账面核销。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门预算绩效评价工作按照预算层级关系,将所有院属预算单位、明细项目全部纳入评价范围,其中:省级预算整体支出评价涉及资金2791.80万元,项目支出绩效评价4个(分别为劳务费、业务费、安置原有色兰州公司人员相关经费、维护费),涉及评价资金485.50万元。本部门预算绩效自评工作全部以填报目标自评表形式开展,预算绩效部门评价工作委托第三方机构进行,从评价情况来看,本部门2020年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国、全省工业和信息化工作会议的决策部署,按照“政治立院、制度治院、人才兴院、科研强院”的建院方针和“责任担当、创业创新、务实笃行、开放共享、包容自信、清正廉洁”的办院理念,突出“做调研、打基础,建机制、强管理,出实招、破难题,抓融合、创局面”的工作思路,落实“转观念、转重心、转方式、转作风”的工作要求,着力强化理论武装,着力聚焦主责主业,着力完善制度建设,着力夯实基层基础,圆满实现了“半年完成整合,一年规范运行”的年度目标,为全省工业经济和信息化高质量发展提供智力支撑。

(二)绩效自评结果

    2020年本部门项目支出绩效和整体支出绩效自评结果全部为“优”。

  本部门通过委托第三方机构的方式,组织对业务费项目和省工业经济和信息化研究院后勤服务中心整体支出开展了绩效部门评价,评价结果均为“优”。

1.重点项目评价情况(详见评价报告)

 

甘肃省工业经济和信息化研究院

2020年业务费项目绩效评价报告

 

  为贯彻落实《云顶国际app下载唯一平台》(中发〔2018〕34号)、《云顶国际app下载》(甘发〔2018〕32号)等文件精神,全面推进预算绩效管理,加强财政预算支出管理,强化财政预算支出责任,提高财政资金使用效益,充分发挥财政资金支持作用,按照《云顶国际app下载》(甘财绩〔2021〕4号)要求,甘肃省工业经济和信息化研究院(以下称“省工信研究院”)对2020年业务费开展部门绩效评价。甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司(以下称“第三方”)受省工信研究院委托,对业务费项目开展具体评价工作,现将评价情况报告如下。

一、项目基本情况

(一)项目立项背景

  甘肃省工业经济和信息化研究院是省上原5个工业协会撤销后,组建成立的研究机构,是省委着眼全省工业经济发展大局,着力提升全省工业和信息化软实力,推动信息化、中小企业、装备制造、冶金有色建材、石油化工、轻工业等行业产业融合发展所做出的重大决策,对于准确把握全省工业经济和信息化发展战略、推动高质量发展具有重要意义。

  甘肃省工业经济和信息化研究院主要职能是研究全省工业经济和信息化领域的发展趋势和战略性、全局性、前瞻性重大问题并提出分析建议,参与工业和信息化产业发展和结构性调整等重大课题调查研究;开展全省工业和信息化运行情况监测分析,对制定出台全省产业发展战略、发展规划、产业政策提供意见建议、决策参考和智力支撑;为企业提供工业经济信息、技术管理等多领域、多层次的咨询服务,为地方工业经济可持续发展提供政策咨询和云顶国际app下载;加强与国内外同行业间的联系沟通,为我省承接产业转移搭建交流沟通平台,协调开展对外经济技术交流合作;加强与有关高校、科研机构以及行业领域专家的联系沟通,参与有关学会、协会等学术团体的课题项目交流工作;承担省手工业联社有关职责,指导服务城镇集体经济发展;完成省委、省政府以及省工信厅交办的其他工作。

  2020年甘肃省财政厅批复该部门设立业务费主要是保障该部门正常运转和履职效能发挥。

(二)项目预算安排及使用情况

  2020年甘肃省工业经济和信息化研究院业务费(本级)项目年初预算411.60万元,全年预算411.60万元,项目实际支出291.70万元,预算执行率70.87%。资金主要用于全省工业经济和信息化领域重大问题研究、重大课题调研、工业和信息化运行情况监测与智库建设等与部门职能相关活动支出。

  具体支出明细详见表1-1:

二、项目绩效目标

2020年甘肃省工业经济和信息化研究院业务费项目预期目标具体如下:

1.出差人数≥35人,出差次数≥50次;

2.及时支付差旅费用,保障全院业务工作顺利开展;

3.全院部分办公场所老旧,办公设备老化,对办公场所维修,购置更新部分办公设备,改善办公环境,优化资源配置,激发全体干部职工干事创业精神;

4.全院新装办公电话≥80部;

5.供暖面积≥10000平方米;

6.管理老旧家属院≥20个,管护公益林场≥1000亩,代管国有企业≥10户;

7.足额发放采暖补贴、为离退休人员提供优质服务、做好物业、家属院和林场管护、保证代管企业按时改制脱钩划转移交。

三、评价基本情况

(一)评价目的

通过引入第三方开展绩效评价,旨在加强2020年业务费管理,建立健全财政收支绩效评价体系,客观公正地核查该项目预期目标实现程度和资金执行情况。考评资金支出效率、效益和综合效果,及时总结资金和项目管理经验,分析存在的问题及原因,切实采取措施,进一步加强资金和项目管理,不断提高财政资金管理水平和使用效益,提升财政资金科学化、精细化管理水平。

)评价对象、范围及时间段

此次绩效评价对象为甘肃省工业经济和信息化研究院2020年业务费411.60万元,评价范围包括资金使用相关主体和经济业务活动。评价时段为2020年1月1日—2020年12月31日。

评价依据

本次绩效评价的依据主要包括但不限于以下文件:

1.中央层面

《云顶国际app下载》;《云顶国际app下载唯一平台》(中发〔2018〕34号);《云顶国际app下载》(财预〔2020〕10号)等。

2甘肃省层面

《云顶国际app下载》(甘发〔2018〕32号);《云顶国际app下载唯一平台》(甘财绩〔2020〕5号);甘肃省财政厅《云顶国际app下载唯一平台》(甘财绩〔2021〕4号)等。

3其他

项目主管部门、项目单位提交的自评材料和相关佐证资料。主要包括项目立项文件、项目概况、申报通知、会计记账凭证(资金入账凭证和支出记账凭证)、收支明细账、预算编制资料、绩效管理资料等。

评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。本次评价以定量分析为主,定性分析为辅,通过两种分析方法共同评价支出项目的效果,合理、准确地反映项目实际绩效。

2.客观、公正、公开原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则,对由财政安排专项资金建设项目的管理、实施、运营进行客观、公正的评价,保证评价结果的有效性,依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价紧紧围绕项目实际产出与计划产出的绩效进行,确保评价结果能够清晰反映项目投出与产出的对应关系。

4.重点突出原则。坚持突出重点、突出关键为原则,以项目支出为重点,对项目展开深入评价,详细询问项目的实施情况,深入了解项目的资金使用管理、项目投资建设情况、财政支付能力以及项目实施效益等方面。

(五)评价方法

此次绩效评价工作主要采用调查法、比较法、因素分析法、专家评议法、公众评判法等多种评价方法,对评价项目整体绩效做出全面、准确和客观地评价。

1.调查法:通过与财政部门及主管部门座谈了解总体情况、赴现场调研,走访项目具体实施单位,了解总体决策管理、整体绩效实现情况和重点项目的管理实施情况。

2.比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

——历史比较法:通过将相同或类似的财政支出在不同时期的支出效果进行比较,分析判断绩效的评价方法。

——横向比较法:通过对相同或类似的财政支出在不同地区或不同部门、单位间的支出效果进行比较,分析判断绩效的评价方法。

——目标比较法:通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较,分析完成目标或未完成目标的原因,从而评价绩效的方法。

3.因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度;通过列举所有影响成本与收益的因素,进行全面、综合的分析,从而得出评价结果的方法。

4.专家评议法:通过邀请相关领域的专家通过实地勘察、查看项目资料,充分了解掌握项目情况后,根据自己的专业判断,进行评议,得出评价结果的方法。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目,可以选择有关专家进行评价。

5.公众评判法:通过设计不同形式的调查问卷,在一定范围内发放,收集、分析调查问卷,进行评价和判断。在一些公共服务、公共投资项目上可设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价绩效。

(六)评定方法

  本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

(1)评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法,对定性评价指标采用分析打分,对定量评价指标采用量化打分,评价综合得分采用百分制,满分为100分。

(2)评价等级。依据财政部《云顶国际app下载唯一平台》(财预〔2020〕10号),绩效评价等级划分为四档,分别为“优、良、中、差”。绩效评价结果评分分值与评价等级的对应关系详见表3-1。

(七)绩效评价指标体系

  本次绩效评价指标体系整体框架由4个一级指标,12个二级指标,39个三级指标组成。指标数据来源于相关文件、问卷调查、实地调研、访谈等。(详见附件1)

(1)决策类指标(8分):主要从项目立项、目标设定、资金投入三个方面加以评价。包括项目立项必要性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金到位率、到位及时率等方面。

(2)过程类指标(18分):主要从预算执行、财务管理、项目管理三方面加以评价。包括预算执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面。

(3)产出类指标(50分):用于评价项目实际产出情况,从产出数量、产出质量、产出时效三个方面加以评价。主要包括保障办公场所、出差次数、出差人次、代管国有企业、供暖面积、管理公益林场、维修老旧家属院、服务离退休人数、采购办公设备完成率、办公经费保障率、办公设备购置合格率、办公用品购置合格率、出差经费保障率、离退休人员服务保障率、费用支付及时性、后勤保障及时性、离退休人员服务及时性、培训及时性、维护需求响应及时性等方面。

(4)效益类指标(24分):综合评价资金投入使用后的效益实现程度,指标设计从生态效益、社会效益、服务对象满意度三个方面加以评价。主要包括工作人员能力提升程度、保障服务政府和企业能力发挥程度、生活质量改善、办公环境改善度、公益林植被得到有效保护、在职干部职工满意度、离退休人员满意度等方面。

(八)评价人员组成

1.项目评价领导小组

  我司决定由项目负责人、业务和财务等有关负责人员组成项目评价领导小组,负责项目评价工作的总体安排与组织协调工作,发挥好统筹、协调、指导作用。

  总负责:王应忠(甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司  研究生  会计师)

2.调研组

  负责评价工作中所有调研工作及项目相关资料的整理汇总,负责绩效评价报告的初步撰写工作。

  组长:王应忠(甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司  研究生  会计师)

  成员:张西宁(甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司  本科)

  王新平(甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司  本科)

3.专家组

  我司邀请财务、绩效类专家共同组成专家组,负责评价工作全程的业务指导、技术咨询。

  成员:李玉敏(副教授  高级会计师  评标专家)

(九)绩效评价工作过程

  本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果与报告三个阶段,评价期间为2021年4月21日至2021年6月15日,历时55个日历日。

  评价工作组根据评价工作需要开展实地调研,主要包括:(1)访谈:对省工信研究院相关部门负责人进行访谈;(2)资料核查:对资金使用及项目实施情况进行核查、实地勘察等;(3)问卷调查:采用电子问卷形式,向受益对象发放问卷,共计发放395份。

  各阶段工作内容及时间安排如下:

 

四、综合评价情况及评价结论

  甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司对甘肃省工业经济和信息化研究院业务费进行独立第三方评价,综合评价得分为91.06分,评价评级为“优”。业务费有效保障了省工信研究院正常业务的开展,为部门履职提供了资金支撑,有效弥补了公用经费缺口,保证了该部门的正常运转。但项目在预算执行、管理制度、业务能力方面有待提高。

  表3-1  2020年省工信研究院业务费绩效评价得分表

 

五、绩效评价分析

    结合项目实际,为保证评价结果的准确性和契合性,评价组按照评价指标体系分别对三级指标进行逐级逐项分析,具体情况如下:

(一)项目决策情况

  项目决策主要从预算编制、绩效目标、资金投入三个方面进行分析评价,该部分指标总分8分,得7.5分,得分率为93.75%。各指标得分情况如表5-1所示:

1.项目立项情况分析

  项目立项主要评价项目可行性和必要性以及项目立项过程中是否符合相关法律法规、部门职责情况,该部分共2.5分,得2.5分,得分率100%。

  对于指标A11“项目立项必要性”:该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;该项目是省工业经济和信息化研究院开展相关业务所必需的工作经费,主要包括办公设备购置、物业管理费、办公费、差旅费等必须支出。经评价小组以及评审专家评议。因此,该项目立项依据充分,预算编制规范,依据评价标准,该项指标得1.5分。

  对于指标A12项目立项规范性甘肃省工业经济和信息化研究院业务费项目严格按照项目立项流程,进行申请审批,审批文件、材料完整齐全。因此,依据评价标准,该项指标得1分。

2.目标设定情况分析

  目标设定部分主要评价项目预期目标是否与年度工作计划匹配;项目产出及效益目标的设定是否与项目实际产出及效益锲合。项目预期绩效目标是否细化分解为具体的工作任务;项目绩效目标是否与项目年度任务数或计划数相对应;绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该部分共2.5分,得2.5分,得分率100%。

  对于指标A21“绩效目标合理性”:通过对甘肃省工业经济和信息化研究院《云顶国际app下载唯一平台》与《云顶国际app下载》(甘工信院党发〔2020〕9号)进行对比分析,年初预期目标的设定,与年度工作计划匹配程度较高,同时对项目产出及效益目标的设定与项目实际产出及效益锲合度高。因此,依据评价标准,该项指标得1.5分。

  对于指标A22“绩效指标明确性”:通过对甘肃省工业经济和信息化研究院《云顶国际app下载唯一平台》分析,设一级指标3个,二级指标10个,3级指标34个,均设定了指标目标值,其中定性指标11个,定量指标23个,能够满足对预期目标的评定,绩效指标明确性高,绩效目标进行了量化、细化,明确了具体指标值,评价可操作性较强。因此,依据评价标准,该项指标得1分。

3资金投入情况分析

  资金投入部分主要评价,项目资金预算是否合理、是否能够保证项目内容全部完成,以及资金是否能够及时足额到位,进而分析资金预算、到位数额与到位时效对项目产出和效益的影响。该部分共3分,得2.5分,得分率83.33%。

  对于指标A31预算编制科学性”:依据甘肃省工业经济和信息化研究院《云顶国际app下载》及现场调研,依据甘肃省工业经济和信息化研究院业务费预算编制经过了科学论证;预算额度测算参考了相关单位,测算依据充分,且按照标准编制;预算确定的项目投资额与工作任务相匹配,但预算内容与项目内容存在偏差,虽有预算总金额,但无具体支出预算,项目预算细化程度不够。因此,依据评价标准,该项指标得0.5分。

  对于指标A32资金到位率性”和指标A33到位及时率”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年业务费项目资金为省级财政拨款,实际到位资金411.60万元,计划投入资金411.60万元,资金到位率100%,资金到位及时。因此,依据评价标准,“资金到位率性”和“到位及时率”各得1分。

(二项目过程情况

  项目过程主要从预算执行、财务管理、项目管理3个方面进行分析评价,该部分指标总分18分,得14.56分,得分率为80.89%。各指标得分情况如表5-2所示:

1.预算执行情况分析

  预算执行主要评价预算资金支出情况。该部分共5分,得3.56分,得分率71.20%。

  对于指标B11“预算执行率”:根据《云顶国际app下载》,甘肃省工业经济和信息化研究院2020年业务费全年预算资金411.60万元,实际支出291.70万元,预算执行率为70.87%。因此,依据评价标准,该项指标得3.56分。

2财务管理情况分析

  资金管理主要评价专项资金管理是否规范,财政资金支出是否符合资金管理办法规定的支出范畴,财务管理制度是否建立健全且有效执行。该部分共8分,得7分,得分率为87.50%。

  对于指标B21“管理制度健全性”:甘肃省工业经济和信息化研究院制定并印发了《云顶国际app下载唯一平台》,其中对预算管理、财务监督管理、会计核算及会计档案管理,专项资金管理等相关要点进行了详细、明确的规定,制定的财务管理制度符合相关法律法规。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

  对于指标B22“资金使用合规性”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年业务费项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。大额资金支出经过三重一大决议,资料齐全,程序完善。资金支出,审批程序、手续完善,符合预算批复及合同约定。评价过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。因此,依据评价标准,该项指标得4分。

  对于指标B23“财务监控有效性”:甘肃省工业经济和信息化研究院全年未根据相关制度开展财务检查、审计等工作。因此,依据评价标准,该项指标得1分。

3项目管理情况分析

  项目管理主要评价被评价单位是否已制定或具有相应的项目管理制度与长效管理制度;管理制度是否合法、合规、完整;制度是否有效落实;是否具有项目质量考核办法及考核标准;是否组织开展项目自查、年中、年终总结。该部分共5分,得4分,得分率为80.00%。

  对于指标B31“管理制度健全性”:甘肃省工业经济和信息化研究院成立以来,积极完善各项管理机制,项目管理制度合规合法情况进行风险评估,经评定风险等级低,各项制度合规合法。但因组建运行仅一年时间,各项管理机制仍需不断完善,未就业务费项目制定专门的管理办法。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

  对于指标B32“制度执行有效性”:经评价组现场调研及查阅相关资料,甘肃省工业经济和信息化研究院严格落实业务管理办法,督导业务实施。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

(三项目产出情况

  项目产出主要从数量、质量、时效3个方面进行分析评价,该部分指标总分50分,得47分,得分率为94.00%。各指标得分情况如表5-3所示:

1数量指标情况分析

  数量指标主要评价保障办公场所、出差次数、出差人次、代管国有企业、供暖面积、管理公益林场、维修老旧家属院、服务离退休人数、采购办公设备完成率是否完成计划目标,该部分共23分,得22分,得分率95.65%。

  对于指标C11保障办公场所”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年完成办公场所维修5个,完成率100%。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C12出差次数”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年计划出差次数大于50次,实际出差次数82次,完成率166.00%。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C13出差人次”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年计划出差人数大于35人,实际出差人次320人次。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C14代管国有企业”:经评价组现场调研,甘肃省工业经济和信息化研究院2020年计划代管国有企业不少于10户,实际代管国有企业13户,完成率130%。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

  对于指标C15供暖面积”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年计划完成供暖面积不少于10000平方米,实际供暖面积11000平方米,完成率110%。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C16管理公益林场”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年计划管护公益林面积不少于1000亩,实际管护面积1200亩,完成率120%。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

  对于指标C17维修老旧家属院”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年维修老旧家属院不少于20个,实际维修老旧家属院22个,完成率110%。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C18服务离退休人数”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年计划为400人提供优质服务人数,实际为417人提供优质服务,完成率104.25%。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

  对于指标C19采购办公设备完成率”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年计划采购办公设备种类6类,实际采购3类,完成率50%。因此,依据评价标准,该项指标得1分。

2质量指标情况分析

  质量指标主要评价办公经费保障率、办公设备购置合格率、办公用品购置合格率、出差经费保障率、离退休人员服务保障率是否达到计划目标,该部分共14分,得12分,得分率为85.71%。

  对于指标C21“办公经费保障率”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年办公经费保障率为95%。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

  对于指标C22“办公设备购置合格率”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年办公设备购置合格率为100%。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C23“办公用品购置合格率”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年办公用品购置合格率为100%。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C24“出差经费保障率”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年出差经费保障率为100%。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C25“离退休人员服务保障率”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年退休人员服务保障率为85%。因此,依据评价标准,该项指标得1分。

3时效指标情况分析

  时效指标主要评价费用支付及时性、后勤保障及时性、离退休人员服务及时性、培训及时性、维护需求响应及时性是否达到计划目标,该部分共13分,得13分,得分率为100%。

  对于指标C31“费用支付及时性”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年业务经费支出按照合同及批复及时支付,出差调研开支保障及时。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C32“后勤保障及时性”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年及时完成原冶金工业协会办公楼危房重新鉴定,消防通道疏通、房产收回,原石化工业协会办公场所房产证补办,国有林场的移交等工作。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C33“离退休人员服务及时性”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年能够及时解决离退休人员诉求。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

  对于指标C34“培训及时性”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年及时实施干部专业化能力提升计划,拓展人才教育培训形式,选派研究人员参加课题研究;选派64人(次)赴中组部干部教育培训基地等参加13个班次的培训,启动全员“岗位大练兵、技能大比武”活动,举办干部职工教育培训大讲堂,参加省上网络教育培训,干部职工的理论水平和工作能力明显提升。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标C35“维护需求响应及时性”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年对收到的维护需求及时响应,老旧家属院墙体倾斜开裂、暖气管爆裂、地面破损等重大安全隐患得到有效解决,物业管理不断规范,社会化管理问题正在积极推进。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

(四项目效益情况

  项目效益情况主要从社会效益、生态效益、服务对象满意度3个指标进行分析,该部分指标总分24分,得22分,得分率为91.67%。各指标得分情况如表5-4所示:

1.社会效益情况分析

  社会效益指标主要评价项目实施对工作人员能力提升程度及工作效率提升情况,保障服务政府和企业能力发挥程度,老旧小区改造对职工及家属生活质量改善状况,该部分共9分,得7分,得分率为77.78%。

  对于指标D11“工作人员能力提升程度”:甘肃省工业经济和信息化研究院2020年业务费支出涉及办公环境改善、办公运行保障、业务技能培训等支出,项目的支出提高了办公效率,特别是通过保障培训经费,甘肃省工业经济和信息化研究院2020年完成选派64人(次)赴中组部干部教育培训基地等参加13个班次的培训,启动全员“岗位大练兵、技能大比武”活动,举办干部职工教育培训大讲堂,参加省上网络教育培训,干部职工的理论水平和工作能力明显提升。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标D12“保障服务政府和企业能力发挥程度”:甘肃省工业经济和信息化研究院在保障政府和企业能力方面存在短板,主要表现在支撑服务的经济实力不够,运行渠道不多,指导手段不硬,基础工作比较薄弱,作用发挥不够充分。因此,依据评价标准,该项指标得1分。

  对于指标D13“生活质量改善”2020年,甘肃省工业经济和信息化研究院按照项目实施内容,对老旧家属院墙体倾斜开裂、暖气管爆裂、地面破损等重大安全隐患进行排查,并组织维修改造,有效改善职工及家属生活质量。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

2.生态效益情况分析

  生态效益指标主要评价办公环境是否改善、公益林植被是否得到有效保护,该部分共5分,得5分,得分率为100%。

  对于指标D21办公环境改善度”:经评价组现场调研,甘肃省工业经济和信息化研究院先后完成办公场所维修,办公用品配置等工作,加强了硬件建设,改善了单位内部的环境面貌和干部职工的工作条件。因此,依据评价标准,该项指标得3分。

  对于指标D22“公益林植被保护”分析:经评价组现场调研,甘肃省工业经济和信息化研究院2020年完成1200亩公益林管护任务,有效保护了公益林各种植被,生态效益较突出。因此,依据评价标准,该项指标得2分。

3.服务对象满意度情况分析

  服务对象满意度采取线问卷方式,分别对在职干部、离退休人员满意度进行调查,此部分共10分,得10分,得分率为100%。

  对于指标D31在职干部职工满意度”:为保证评价结果的公平、公正,本次评价工作针对在职干部职工开展了线上问卷调查,经汇总分析。本次问卷共分发50份,有效回收50份,有效回收率为100%。经汇总统计,总体满意度为94.44%。因此,依据评价标准,该项指标得5分。

  对于指标D32离退休人员满意度”:本次评价工作针对离退休人员开展了现场问卷调查,经汇总分析。本次问卷共分发25份,有效回收25份,有效回收率为100%。经汇总统计,总体满意度为85.56%。因此,依据评价标准,该项指标得5分。

六、项目主要经验及做法

(一)构建制度框架体系,强化制度落实,保障项目实施成效。结合多部门整合、多地点办公实际,按照“制度治院”和“建机制、强管理”的工作要求,制定出台了涉及项业务费支出内容,如会议组织、行政事务、后勤保障、安全监督等方面的36项规章制度,形成了较为完善的制度框架体系,做到了有章可依、有章可循。同时,强化规章制度的学习落实,切实提高制度的执行力,完善考核评价机制,使制度的贯彻落实成为干部职工的行为准则和自觉行动,形成了靠制度管人管权管事,以制度促管理、以管理求发展的良治局面。有力促进了项目实施。

(二)依托项目资金,攻坚克难,提高公信力。2020年甘肃省工业经济和信息化研究院依托业务费项目实施,取得了显著成效。一是暂时代管企业的改革移交工作取得突破性进展。协调落实专项资金996.72万元,安置8户“僵尸企业”职工244人,完成1户企业的改制和资产划转工作,完成1户“僵尸企业”的关闭注销和1户“僵尸企业”的破产立案工作。二是积极争取,多方协调,离退休干部职工的经济、生活待遇全面落实。三是行政后勤方面的“老大难”问题逐步得到解决。完成危房重新鉴定、消防通道疏通,房地产清理,车辆过户,办公场所房产过户,老旧家属院改造等具体工作。项目实施,受到项目区内居民认可。

(三)坚持规范用财原则,保障职工福利,提高工作积极性。研究制定《云顶国际app下载》,政策规定的干部职工福利全面兑现;职工医疗互助保障计划落地实施,组织开展年度体检,解除了“因病致贫”的后顾之忧,促进了干部职工身心健康;切实强化规范管理,购置配备智能净水设备,职工饮水安全问题彻底解决,较好地保障了干部职工的权益,职工工作积极性明显提升。

(四)着眼长久发展,强化培训教育,提高职工素养。在保障培训经费支出前提下,实施干部专业化能力提升计划,拓展人才教育培训形式,选派研究人员参加课题研究,建立与专家联系制度,发挥专家咨询和引领作用,助推现有人才培养。选派64人(次)赴中组部干部教育培训基地等参加13个班次的培训,启动全员“岗位大练兵、技能大比武”活动,举办干部职工教育培训大讲堂,参加省上网络教育培训,干部职工的理论水平和工作能力明显提升。

七、存在问题及原因分析

(一)预算执行有待提升。一方面,2020年甘肃省工业经济和信息化研究院业务费项目预算保证了项目内容的全部实施,但从提供资料来看,专项业务经费预算较笼统,预算细化程度不够,预算执行情况不佳。另一方面,2020年业务费全年预算资金411.60万元,实际支出291.70万元,预算执行率为70.87%,预算执行执行率不高。究其原因:一是预算编制前期论证不够充分、方案不够细化、前瞻性不足;二是甘肃省工业经济和信息化研究院于2020年组建,无历史数据参考,造成预算与支出偏离。三是由于2020年新冠疫情的影响,部分业务未完全开展。

(二)管理制度有待完善。自甘肃省工业经济和信息化研究院挂牌成立后,制定出台了有关制度,制度运行时间仅一年,长效管理机制还有待完善,在项目管理方面无专门的项目管理制度,且针对不同项目未制定个性管理办法。

(三)保障政府和企业能力有待提高根据甘肃省工业经济和信息化研究院运行一年的整体情况分析,服务经济、企业发展的人才实力不够,运行渠道不多,指导手段不硬,基础工作比较薄弱,作用发挥不够充分。原因主要是研究院管理型后备人才不足,高质量高水平智囊人才欠缺。同时,也存在新组建成立单位工作任务重、时间紧等客观因素影响。

八、有关建议

(一)细化、强化预算管理,提高预算管理效益。加强基础信息数据库建设,探索预算管理有效方式。实现项目基础数据的动态管理(含部门借用的人、财、物),为项目支出测算提供准确的数据支持,夯实预算管理基础。

(二)细化、强化绩效管理,发挥绩效评价作用。统筹协调各科室力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效监控工作。并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。

(三)细化、强化项目管理制度,保证项目实施成效。根据单位实际,提前筹划建设项目储备库,根据不同项目,提前做好入库项目管理办法,明确不同项目资金管理、业务管理、质量把控、成本管控等内容。

(四)对标兄弟单位,汲取先进做法。针对甘肃省工业经济和信息化研究院组建时间较短,存在制度建设、项目管理、项目预算等方面短板,建议由办公室负责牵头组织,赴兄弟单位对标学习,尽快补足当前短板。

九、需要说明的问题

  本项目不涉及子项目和对市县转移支付,因此第四部分不需要说明非现场评价和市县评分排名情况。

 

2020年度省级预算单位整体支出绩效

部门评价报告

  为贯彻落实《云顶国际app下载》(中发〔2018〕34号)、《云顶国际app下载》(甘发〔2018〕32号)等文件精神,全面推进预算绩效管理,加强财政预算支出管理,强化财政预算支出责任,提高财政资金使用效益,充分发挥财政资金的支持作用,按照《云顶国际app下载》(甘财绩〔2021〕4号)要求,甘肃省工业经济和信息化研究院(以下称“省工信研究院”)对下属单位甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心(以下称“后勤服务中心”)2020年整体支出展开部门评价。甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司(以下称“第三方”)受甘肃省工业经济和信息化研究院委托,对后勤服务中心开展具体评价工作,现将评价情况报告如下。

一、部门概况

(一)部门设立背景及概况

  甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心是中共甘肃省委机构编制委员会根据《云顶国际app下载唯一平台》(中央编办复字〔2019〕90号)和《云顶国际app下载》(甘编办发〔2019〕15号)于2019年9月16日批复成立的公益一类事业单位,正处级建制,核定全额拨款事业编制18名,处级领导职数3名。该单位于2019年11月挂牌,2020年1月起正式运行。

(二)部门职能构架及资产配置情况

1.法定职能

  甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心在省工信研究院的统一领导下开展工作。其主要职责是负责省工信研究院以及原甘肃省冶金有色工业协会、甘肃省石化工业协会、甘肃省建筑材料工业协会、甘肃省轻工业联合会(甘肃省手工业联社)、甘肃省物资流通协会等5家协会(联合会)及所属事业单位固定资产管理、物业管理、林场管护、安全保卫等后勤服务工作。

2部门资产情况

  2020年末后勤服务中心资产总计12.33万元,其中货币资金3.92万元,其他应收款5.43万元,固定资产原值12.10万元,净值2.67万元,无形资产原值0.78万元,净值0.29万元。

(三)部门资金预算及支出情况

  2020年甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心年初预算支出总额182.82万元,年中调减0.37万元,预算执行数为182.42万元,年末结转结余0.03万元,预算执行率为99.98%。

1预算批复情况

  2020年,甘肃省工业经济和信息化研究院批复甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心年初预算总收入182.82万元,均为一般公共预算财政拨款收入,无上年结转资金。预算总支出182.82万元,均为基本支出,无项目支出。预算批复收支情况详见表1-1、1-2:

2部门决算情况

  甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心2020年决算收入总计182.45万元,均为一般公共预算拨款收入,无上年结转资金。支出合计182.42万元,均为基本支出。2020年收入支出决算明细详见表1-3:

3预决算收支差异情况分析

(1)省工信研究院批复后勤服务中心2020年年初预算收入182.82万元,决算总收入182.45万元,预决算差异0.37万元,主要是预算工会经费(上缴)0.37万元由财政直接代缴,未拨付基层预算单位。

(2)预、决算支出差异主要是人员经费不足,使用公用经费弥补。

(四)部门组织管理

  后勤服务中心为正处级建制公益一类事业单位,下设3个科室,分别为行政科、资产管理科、房产物业科。

  2020年,后勤服务中心核实事业编制18名,年初实有在职人员13人,本年减少3人(退休2人、调出1人),年末实有人员10人。年末较年初减少3人,降低23.08%。

(五)部门绩效目标

  第三方依据《云顶国际app下载》(甘编办发〔2019〕15号)、《云顶国际app下载》和《云顶国际app下载唯一平台》,对照部门预算资金支出方向,对部门职能进行分解,梳理、归纳、完善部门整体支出绩效目标,并对年度目标进行细化和量化,设置指标值。

  表1-6  2020年度省工信研究院整体支出绩效目标表

二、评价工作情况

(一)评价目的、对象和范围

1评价目的

  部门整体支出绩效评价是基于部门职能,洞悉部门人、财、物与部门职能匹配情况,从更宽泛的层面把握部门职能履行情况,从整体支出效益分析中查找问题,分析存在的问题及原因,提出切实可行的改进措施。

  云顶国际app下载和信息化研究院后勤服务中心部门整体支出绩效评价,通过梳理部门职能、部门管理、部门职能履职方式方法、预算编制依据、预算明细、预算支出明细、部门相关内部控制制度、部门工作计划的完成情况等信息,分析部门职责的履行情况、履职效果及部门职能的实现程度,总结经验和做法,找出部门资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,为今后提高部门整体支出的效果和人、财、物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议,提高部门管理和服务水平,强化支出责任,规范工作纪律,提高业务和资金科学化、精细化管理水平,提升财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

  本次绩效评价对象为甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心2020年度整体支出182.42万元(大口径决算资金),均为基本支出。

  评价时段为2020年1月1日—2020年12月31日。

(二)评价思路

1.评价整体思路

  本次部门整体支出绩效评价工作采取“以结果为导向、基于证据”的评价思路,依据既定的评价指标体系,基于预期目标的实现程度,采用现场评价和综合评价相结合的方式与流程,对该部门开展全覆盖现场评价。

2.核查重点内容及关注重点

(1)投入方面,主要是对部门整体支出绩效目标的设定情况和部门预算在人员成本和行政成本方面的配置情况进行评价。

(2)过程方面,主要是对预算执行率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等方面的预算执行情况;财务管理制度建设、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等方面的预算管理情况;资产管理制度建设、资产管理安全性、固定资产利用率等方面的资产管理情况进行评价。

(3)产出方面,主要是对部门主要职责履职情况、主要业务完成情况、年度工作要点完成情况、项目实施情况进行评价。

(4)效益方面,主要是对部门履职所产生的社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度进行评价。

3评价依据

(1)预算绩效管理、政策文件及专项资金相关文件

《云顶国际app下载》《云顶国际app下载》(中发〔2018〕34号)、《云顶国际app下载》(财预〔2020〕10号)、《云顶国际app下载》(甘发〔2018〕32号)、《云顶国际app下载唯一平台》(财预〔2013〕53号)、《云顶国际app下载》。

(2)部门(单位)自评材料。被评价部门提交的自评材料、相关佐证资料及其他资料。

(3)其他涉及部门整体预算资金及与之相关的依据。部门及下属单位“三定”方案,年度重点工作计划,年度预算、决算报表;项目批准相关文件,包括上级相关文件、政府批示(会议纪要、决定事项等);绩效目标批复表、会计报表、采购合同(政府采购过程资料,如招投标文件、中标通知书)等。

4.评价原则

  本次绩效评价第三方将秉持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则,通过总结经验做法,提出部门及部门项目实施和管理中存在的问题,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

  本次绩效评价遵循的原则包括:

(1)价值中立原则。第三方将尊重事实和公共价值标准。即事实是绩效评价的唯一依据,此次绩效评价将不带入个人的价值标准,避免用主观判断替代客观事实。将此次绩效评价的结果用分数予以量化,而不是笼统给定一个合格或不合格的定性结论。

(2)公开、公正、公平原则。绩效评价过程公开;评价过程尊重事实,被评价单位提供的资料都须经过核实;评价结果透明,评价结果将征求被评价单位意见,对于被评价单位有不同意见的,专家组通过举办听证会等方式,评估其意见的合理性,但最终裁决权归专家组所有;评价结果公开,即通过书面报告向有关部门、政府和社会公开报告评价结果。

(3)回避原则。有利害关系的人必须回避,应回避人员包括被评价对象及与评价对象有利害关系的专家。

5.评价方法

  本次绩效评价方法包括目标管理法、层次分析法、比较法、现场核查法、专家评审法、问卷调查法等评价方法。

(1)目标管理法(MBO)。目标管理法属于结果导向型的考评方法之一,以实际产出为基础,考评的重点是部门是否达到年初计划目标。主要评价部门是否设立目标,目标设置是否合理明确,设立目标是否完成及未完成原因分析。

(2)层次分析法(AHP)。层次分析法是根据部门的性质和要达到的总目标,将总目标分解为不同的组成因素,按各因素之间的影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合,形成一个多层次的分析结构模型。评价过程中,从最低层次指标依权重顺次归纳总结,形成评价结论。

(3)比较法。通过对评价对象计划目标与实施效果与当期情况进行比较,综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

(4)现场核查法。评价小组与被评价单位进行沟通,现场核查其财务情况、部门管理情况和绩效表现等,对部门进行核实。

(5)专家评审法。由财务管理等相关领域的专家依据专业知识对部门绩效进行评价,并形成评价报告。

(6)问卷调查法。通过对部门受益对象发放问卷,收集利益相关者感知信息,利用受益对象满意度评价部门履职效益的方法。

6.评价等级

  本次绩效评价采取评分与评级相结合的形式。

  评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法,对定性评价指标采用分析打分,对定量评价指标采用量化打分,评价综合得分采用百分制,满分为100分。

  评价等级。依据财政部《云顶国际app下载》(财预〔2020〕10号),绩效评价等级划分为四档:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

7绩效评价工作过程

  本次绩效评价工作主要分为评价准备、实施评价和形成报告三个阶段。

(1)评价准备阶段(计划完成时间:5个日历日)

  ①项目接洽:第三方到部门入户,明确评价任务、时间安排与相关岗位人员对接及部门需配合的工作等事项,初步了解部门运行情况。

  ②制定绩效评价体系:通过与主管部门座谈,充分了解部门相关情况,第三方制定详细的评价体系,包括具体的评价内容、评价方法、评价流程、时间及人员的安排等内容,为后期评价工作的开展提供参考与指导。

  ③编写相关文本、准备资料:部门提交绩效报告并按照资料清单要求准备相关资料,提交第三方;第三方审核绩效报告和提供资料,提出绩效报告修改意见和资料补充修改意见;部门修改绩效报告和补充资料,第三方再次审核无误后,由部门向第三方提交最终版绩效报告,同时将最终版绩效报告和补充资料提供给第三方,并签署资料确认单。

  ④整理、分析资料:第三方对所收集资料进行整理、分析,就有关问题与部门核实。

  ⑤成立评价专家组:遴选相关业务、财务、绩效管理专家组成评价专家组,编制专家评价手册,并对专家进行培训。

(2)实施评价阶段(计划完成时间:15个日历日)

  实施评价环节主要包括确定评价指标体系、材料评审、现场评价、专家评审、综合评判、报告撰写等工作内容。

  ①确定评价指标体系。第三方依据初步拟定的评价指标体系与部门进行沟通核定,征得部门同意后确定最终的评价指标体系。

  ②材料评审。第三方通过采用审阅法、核对法、比较法和专家评议法等方式方法,对各用款单位所报送自评材料的及时性、完整性、有效性、资金(项目)实施绩效等情况进行审核、分析,从中发现差异与问题。

  ③现场评价。第三方依据部门投资项目内容属性、资金金额大小、材料评审结果等因素,对部门进行实地调研。现场评价主要采取现场答辩和实地核查(包括勘察,访谈,查验核实材料、账务、资产实物,问卷调查、实地调研等)方式方法。现场勘验核查发现的问题与现场评价对象进行适当沟通并征询其意见,做到依法依规、实事求是、客观公正。

  ④专家评审。聘请有关专家,通过相关资料的收集、汇总、分析、综合,就部门资金使用情况、整体绩效进行综合评价、判断。在具体操作上,计划组织专家分别采用“背靠背”评议和“面对面”评议方式,然后汇总所有专家的意见,形成最后的评价结论。

  ⑤综合评判。第三方依据材料评审情况、现场评价、专家评审、实地调研等情况,以及各项(用款)单位提交的自评材料等,采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法,对资金使用情况进行属地分类、评价指标分类、项目分类或规模分类等多种维度的定性与定量综合分析,对资金(项目)进行全面综合评判,综合认定部门绩效评价得分及绩效等级。

(3)形成报告阶段(计划完成时间:10个日历日)

  ①报告撰写。第三方依据综合评判情况撰写绩效评价报告(初稿),内容主要包括被评价对象概述,评价结论、主要绩效及问题,改进措施与建议,绩效指标分析,评价情况说明(包括自评情况、第三方评价工作情况等内容),以及数据表格附件等,撰写完成的定稿经由第三方内审及专家评审确认后,征求被评价单位意见后,报送委托方审核。

  ②提交完善。本环节主要包括报告提交及修改;评价资料归档提交等工作内容。

  ③报告修改完善。委托方将报告初稿征求相关部门、单位意见后,通知第三方机构对报告进行修改完善。

  ④评价资料归档提交(或存查)。实行财政资金绩效评价全过程痕迹管理,第三方客观完整、准确真实、有序地反映和记录专项资金重点评价工作全过程,分类归集、整理、存档和保管各类资料,在评价工作结束后,按照客户要求全部提交或保管存查。

(三)绩效评价指标体系及设计思路

1.绩效体系设计思路

  本次评价依据《云顶国际app下载》,从甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心的职能定位出发,确定2020年度后勤服务中心整体支出的绩效目标和评价重点,在参考《云顶国际app下载唯一平台》及《云顶国际app下载》的基础上,研究设计云顶国际app下载和信息化研究院后勤服务中心部门整体支出绩效评价指标体系。指标体系包括一级指标4个、二级指标11个、三级指标30个。一级指标四类,分别为投入、过程、产出、效益,权重的分配占比分别为12%、26%、30%、32%。

2.指标体系

  甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心部门整体支出绩效评价指标体系详见附件1。

(四)绩效评价抽样

  根据资金和项目安排情况,本次绩效评价实施全覆盖评价。

(五)数据采集方法及过程

  本次绩效评价采用口头、书面、座谈等方式采集评价信息,采用问卷调查、现场调研等方法采集满意度数据。在评价过程中要求被评价单位严格按照资料清单提供资料,在进行资料评审时将被评价单位所存在问题记录于工作底稿,以便后期查证。

三、评价结论

(一)评分结论

  甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司对甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心2020年部门整体支出进行独立第三方评价,综合评价得分为86.19分,评价评级为“良”。甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心2020年部门整体支出内容与年度重点工作目标任务相对应,年度预算资金为部门运转和履职尽责提供重要保障和有力支持。后勤服务中心通过履职,5处办公场所、26处家属院物业管理工作开展正常,2个1200亩公益林场管理规范,管理场所安全保卫工作开展良好,全年未发生偷盗、火灾等安全事故。但部门在固定资产管理、绩效目标管理、后勤保障能力等方面的履职效果仍有待加强。

(二)评分情况

  甘肃驰博环宇企业管理咨询有限公司根据既定评价指标体系对省工信研究院后勤服务中心2020年部门整体支出进行综合评价,各指标评分情况见表3-1:

  表3-1  省工信研究院后勤服务中心2020年部门整体支出绩效评分表

四、绩效评价指标分析

(一)部门投入情况分析

  投入指标主要评价部门“目标设定”和“预算配置”两方面。该部分满分12分,得10分,得分率为83.33%。各指标得分情况详见表3-2:

1目标设定情况分析

  目标设定情况主要评价“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”两方面。该部分满分6分,得4分,得分率为66.66%。

  对于指标A11“年度绩效目标合理性”和指标A12“年度绩效指标明确性”:该单位针对2020年部门整体支出设定了年度绩效目标和绩效指标,指标设定与部门职责相关,对年度绩效进行了细化、量化处理,但仍存在不足之处,主要表现在对绩效指标的量化不够,定性表述偏多。因此,根据评价标准,指标“年度绩效目标合理性”得满分,指标“年度绩效指标明确性”得1分。

2.预算配置情况分析

  预算配置情况主要评价“在职人员控制率”“重点支出安排率”两方面。该部分满分5分,得5分,得分率为100%。

  对于指标A11“在职人员控制率”:后勤服务中心2020年编制人18人,年末实有在职人数10人。在职人员控制率为55.56%。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标A12“重点支出安排率”:2020年省工信研究院预算批复后勤服务中心预算总支出182.45万元,均为基本支出,不存在项目支出。因此,依据评分标准,该指标得满分。

(二)部门过程情况分析

  过程指标主要评价部门“预算执行”“预算管理”“资产管理”三方面。该部分指标满分26分,得22.79分,得分率87.66%。各指标得分情况详见表3-3:

1预算执行情况分析

  预算执行情况主要评价“本年预算执行率”“预算调整率”“结转结余变动率”“公用经费控制率”“‘三公经费’控制率”“政府采购执行率”六个方面。该部分满分12分,得11.99分,得分率为99.92%。

  对于指标B11“本年预算执行率”:2020年甘肃省工业经济和信息化研究院后勤服务中心年初预算支出总额182.82万元,决算支出总额为182.45万元,与年初预算相比主要是预算工会经费(上缴)0.37万元由财政直接代缴,未拨付基层预算单位,预算执行数为182.42万元,截至2019年12月31日,预算执行率为99.98%。因此,依据评分标准,该项指标得2.99分。

  对于指标B12“预算调整率”:后勤服务中心2020年年初批复预算收入182.82万元,决算收入182.45万元,预算整体调减0.37万元,主要是预算工会经费(上缴)0.37万元由财政直接代缴,未拨付基层预算单位,本次绩效评价不做预算调减,故该部门最终预算调整额为0万元,预算调整率为0%。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标B13“公用经费控制率”:后勤服务中心2020年公用经费年初预算数7.39万元,实际支出6.21万元,较年初预算减少1.18万元,公用经费控制率为84.03%。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标B14“‘三公经费’控制率”:后勤服务中心2020年“三公经费”预算0.17万元,均为公务接待费,实际支出0万元,较年初预算数减少0.17万元,“三公经费”控制率为100%。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标B15“政府采购执行率”:后勤服务中心2020年政府采购预算总额0万元,实际政府采购金额为0万元,政府采购执行率为100%。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

2预算管理情况分析

  预算管理情况主要评价财务管理制度是否健全,资金使用是否合规,预决算信息是否公开。该部分总分为7分,得5分,得分率为71.43%。

  对于指标B21“财务管理制度健全性”:后勤服务中心在财务管理方面与省工信研究院机关实行统一核算,财务管理主要依据省工信研究院制定的《云顶国际app下载唯一平台》,制度中明确了预算管理、收入管理、采购管理、资产管理等具体细则,财务管理制度健全。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标B22“资金使用合规性”:第三方随机抽查被评价单位记账凭证及相关明细账,该部门资金拨付审批程序和手续完整,资金支出经过逐级审批,重大开支经过集体决策后,形成支出,评价过程中未发现违规支出、虚列开支等现象。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标B23“预决算信息公开性”:后勤服务中心2020年预算情况随省工信研究院总体预算,在甘肃服装网(dn.familymediaguide.net/)公开,但未就后勤服务中心2020年预算情况单独公开。因此,依据评分标准,该项指标得0分。

3资产管理情况分析

  资产管理情况指标主要评价资产管理制度是否健全、资产管理是否安全有效、固定资产是否有效利用等,该部分总分为7分,得5.80分,得分率为82.86%。

  对于指标B31“资产管理制度健全性”:后勤服务中心在资产管理方面主要依据省工信研究院制定的《云顶国际app下载唯一平台》对省工信研究院的全部资产进行管理。制度中对固定资产的配置、使用、管理和处置等具体细则进行了明确的规定,资产管理制度健全。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标B32“资产管理安全性”:2020年后勤服务中心未进行过任何资产处置,资产管理较规范。但该部门在资产管理方面仍存在不足,主要表现在固定资产卡片账执行不彻底,多数固定资产实物无资产标号标贴;固定资产系统相关信息记录不全,资产管理归属不清,资产登记缺少使用部门或使用人。因此,依据评分标准,该项指标得1.80分。

  对于指标B33“固定资产利用率”:2020年末后勤服务中心固定资产原值为12.10万元,经扣减累计折旧后固定资产净值为2.67万元,依据部门提供的《云顶国际app下载》及第三方现场抽盘情况,后勤服务中心固定资产均属在用状态,固定资产利用率为100%。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

(三)部门产出情况分析

  产出指标主要评价部门履职目标“实际完成率”“质量达标率”和“完成及时性”三方面。该部分满分30分,得29.20分,得分率为97.33%。各指标得分情况详见表3-4:

1实际完成率情况分析

  实际完成情况主要评价“管护办公场所”“管护公益林场”“管护家属院”“重点工作办结率”四个方面。该部分满分14分,得14分,得分率为100%。

  对于指标C11“管护办公场所”:2020年后勤服务中心通过多次反复实地查看原轻工联合会、石化协会、冶金协会、建材协会等单位的地产、房产及房屋情况,及时全面掌握了可用房源的布局及结构并形成办公场所及房屋布局平面图。结合三部六所两中心人员的实际办公需求,在认真调研的基础上反复研究论证制定了省工信研究院各部门、各单位办公用房调配方案,经请示院领导同意后,迅速组织力量有序推进入驻工作。同时,结合对原八家单位的清产核资情况,组织人员调查摸底八家单位现有办公用品及资产使用情况,在此基础上,及时为三部六所两中心调剂、补充、添置、配备了各类办公设施设备及办公用品。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标C12“管护公益林场”:2020年后勤服务中心立足本职,对林场护林员进行岗位培训,组织学习林场安全管理方面的相关法律法规及《云顶国际app下载》,要求护林员进一步加强林场管理,努力学习业务知识,严格执行各项法规制度,不断提高业务能力水平。同时,有序推进两家林场移交的衔接工作,先后多次与兰州城关区林业局、两山绿化指挥部及林场承包企业协商沟通,研究解决林场移交工作。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标C13“管护家属院”:2020年后勤服务中心组织人员对省工信研究院所属的26个老旧家属院进行了多次实地调研,重点对供水,供电,供暖,化粪池、上下水,电梯使用,消防设备设施等情况进行了摸排。先后分别对原省建材协会闵家桥家属院北院临街家属楼楼顶女儿墙进行了拆除加固维修改造、地面维护、暖气管路的抢修等工作并积极推进闵家桥家属院的物业托管工作。针对平凉路家属院存在的问题,先后就该家属院的消防通道、地面硬化、道路拓宽、停车场规划、围墙修缮、供暖管道更换等基础设施进行升级改造。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标C14“重点工作办结率”:2020年后勤服务中心围绕《云顶国际app下载》和《云顶国际app下载唯一平台》梳理安排部署相关工作,经与上级部门确认,后勤服务中心重点工作办结率为100%。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

2质量达标率情况分析

  质量达标情况主要评价“事故发生率”。该部分满分5分,得5分,得分率为100%。

  对于指标C21“事故发生率”:2020年后勤服务中心通过开展“安全隐患大排查,环境卫生大整治”等系列活动,省工信研究院5处办公场所、26处老旧家属院、2处2000亩公益林场全年未发生火灾、偷盗等安全事故。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

3完成及时性情况分析

  完成及时性情况主要评价“后勤保障及时性”“林场管护及时性”“防疫保障及时性”。该部分满分11分,得10.20分,得分率为92.73%。

  对于指标C31“后勤保障及时性”:2020年后勤服务中心能够及时保障省工信研究院生产和生活需要,生产和生活设备、物资供应及时,未对正常工作产生任何影响。但根据受益对象感知调查,认为后勤服务中心服务保障工作不及时,满意度为77.28%。因此,依据评分标准,该项指标得3.2分。

  对于指标C32“林场管护及时性”:2020年后勤服务中心能够及时管护公益林场,全年未受到兰州城关区林业局、两山绿化指挥部的通报批评等惩罚。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

  对于指标C33“防疫保障及时性”:新冠疫情爆发后,后勤服务中心积极跑药店、上网络、托关系通过各种渠道购买防护、消杀物资。第一时间发放消毒液600公斤、消杀设备12套、测温枪7把,酒精40公斤、大小喷壶50把、手套100双、口罩1000个,为抗疫防控提供物资保障。同时,后勤服务中心全体干部职工主动担当,强化责任落实,全员取消休假下沉一线,轮流在防疫薄弱的家属院值班,积极配合街道社区对所辖家属院、办公楼逐个进行疫情巡查,现场检查督促落实防控工作,通过建立防控检查点,测体温、做消杀、出入登记、外来人员劝返等,工作保障及时。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

(四)部门效益情况分析

  效益指标主要评价“社会效益”“可持续发展”和“满意度”三方面。该部分满分32分,得24.20分,得分率为75.63%。各指标得分情况详见表3-5:

1社会效益情况分析

社会效益情况分析主要评价“机构正常运转率”“后勤服务保障能力”“固定资产管理能力”“社会稳定程度”四个方面。该部分满分16分,得14.80分,得分率为92.50%。

对于指标D11“机构正常运转率”:2020年,经过后勤服务中心积极服务,有效保障了省工信研究院各部门、各单位正常运转。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

对于指标D12“后勤服务保障能力”:经过一年的磨合与发展,后勤服务保障能力有了明显的提升,但与实际需求仍有差距,服务意识有待加强,团队建设有待强化,保障能力有待提升。因此,依据评分标准,该项指标得2.8分。

对于指标D13“固定资产管理能力”:通过对新组建的省工信研究院资产清算、摸排、分配等情况综合分析,后勤服务中心资产管理能力较强。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

对于指标D14“社会稳定程度”:2020年经过后勤服务中心的积极服务,全年未发生过因后勤保障工作不到位引起的职工及家属上访或投诉事件,有效维护了社会安全与稳定。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

2可持续发展情况分析

可持续发展情况分析主要评价“中期规划建设完备程度”“部门内部能力建设”两方面。该部分满分10分,得4分,得分率为40.00%。

对于指标D21“中期规划建设完备性”:2020年后勤服务中心行政效能的发挥,仅依靠《云顶国际app下载》和《云顶国际app下载唯一平台》作为主要的工作指引,在中长期发展谋划方面未取得实质性进展,中长期规划建设滞后。

综上所述,2020年后勤服务中心中长期规划建设不完备,不能够长效规划指引部门未来履职。因此,依据评分标准,该项指标得0分。

对于指标D22“部门内部能力建设”:2020年后勤服务中心内部能力建设成果如下:一是全面加强党的领导,深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大,十九届五中全会和习近平视察甘肃重要讲话精神,推进党支部建设标准化为抓手,积极开展“两学一做”学习教育。二是深入巩固“不忘初心,牢记使命”主题教育成果。认真贯彻落实《云顶国际app下载唯一平台》。结合业务工作实际,压实党建工作责任,坚持把党风廉政建设与业务工作同研究,同部署,同检查,同落实,同考核。三是深入开展党纪党规学习教育活动,引导和促进党员干部党性修养。坚持每月组织党员集中学习一次,党支部书记每季度为党员干部讲一次专题党课,党支部每季度开展一次党风廉政建设学习教育。先后开展“节约粮食、杜绝浪费”主题党日活动,“党纪党规”知识测试、“创建文明城市,做文明有礼的甘肃人”为主题的党日演讲、以及“十九届五中全会精神”宣讲等活动,进一步提高了党员干部职工理论水平和政治素质,坚定不移抓好党支部建设。四是以创建省直机关文明单位活动为契机,深入开展精神文明建设活动。根据省工信研究院创建省直机关文明单位阵地建设的统一部署和具体要求,精心谋划、统筹兼顾,因地制宜,抢时间、抓进度,先后分别设计制作安装完成了省工信研究院机关、省工信研究院后勤服务中心、省工信研究院离退休干部服务中心、省工信研究院石化大厦等办公场所的文化阵地和宣传阵地建设。同时,积极组织干部职工参加上级部门组织的“道德讲堂”“青年干部经典诵读”“职工趣味运动会”“绿化植树”等活动。

综上所述,2020年后勤服务中心通过积极开展党性教育活动、建立健全党建机制、开展精神文明建设等工作,持续推进部门内部能力建设,有效为提升部门履职能力提供保障。因此,依据评分标准,该项指标得满分。

3满意度情况分析

满意度情况分析主要评价“受益对象满意度”。该部分满分6分,得5.40分,得分率为90.00%。

对于指标D31受益对象满意度”:为评价后勤服务中心履职情况综合满意度,第三方针对相关受益对象采取电子问卷的形式进行问卷调查。根据调查结果统计,受益对象满意度问卷调查收回有效问卷106份,满意度分别为88.72%。因此,依据评分标准,该项指标得5.40分。

五、主要经验及做法

(一)狠抓保障性工作落实,助力省工信研究院工作开展。后勤服务中心作为刚组建的服务保障单位,在省工信研究院的统一安排和部署下,边摸索,边推进,边适应,边化解,边处置。一方面通过反复多次实地查看原轻工联合会、石化协会、冶金协会、建材协会等单位的地产、房产及房屋情况,及时全面掌握了可用房源的布局及结构并形成办公场所及房屋布局平面图。结合三部六所两中心人员的实际办公需求,在认真调研的基础上反复研究论证制定了省工信研究院各部门、各单位办公用房调配方案,经请示院领导同意后,迅速组织力量有序推进入驻工作。另一方面,结合对原八家单位的清产核资情况,组织人员调查摸底八家单位现有办公用品及资产使用情况,在此基础上,及时为三部六所两中心调剂、补充、添置、配备了各类办公设施设备及办公用品。同时,有序推进省石化协会、省物流协会、省冶金协会等单位的地产、房产等不动产、动产的接转、过户及档案的整理、移交和保管工作,逐步完成办公用房的清理报备。

(二)抓好后勤服务中心自身建设。后勤服务中心对照《云顶国际app下载》,根据职责分工,自觉对标对表,将任务分配到部门,落实到岗位,责任到人,倒排工期,台账管理,对重要事项采取一事一策的办法,实行分级负责制、跟踪督办制、结果反馈制。后勤服务中心结合工作实际,创新建立了专管员制度,将相关工作人员按照五处办公场所及26个家属院进行专人指定区域划片管理,做到责任到人。同时,确定每周五下午周例会制度,周例会对本周后勤服务工作进行总结,对下一步工作进行安排。

(三)加强后勤服务工作制度建设。后勤服务中心根据实际情况,先后研究制定了《云顶国际app下载》《云顶国际app下载》《云顶国际app下载》《云顶国际app下载唯一平台》。同时,强化制度执行和规范管理,严格按程序运作,建立制度执行的监督、考核、追究机制。后勤服务中心多次组织干部职工以自学、集体学习,各科室专题讨论等学习方式,进一步熟悉政策法规和工作程序,切实提高制度在后勤服务保障工作中的执行力。

(四)广泛开展“岗位练兵”,切实提高履职能力。后勤服务中心进一步改善和提高干部职工的知识结构,切实提高技能、适应岗位需要、增强业务水平,转变工作作风,提高后勤服务保障的责能,按岗位练兵实施方案,以自学集体学习的方式开展学习,结合岗位工作,推进岗位练兵。结合后勤服务中心业务工作的特点,创新活动方式,丰富活动内容,把理论学习与实践锻炼相结合,深入林场实地开展了岗位练兵活动。以“学政策、钻业务、转作风,强素质”为重点,立足本职岗位,提高业务能力水平,对林场护林员进行了岗位培训,组织学习林场安全管理相关的法律法规及《云顶国际app下载》,进一步提高其林场管理理论水平和能力。

六、存在的问题及原因分析

(一)绩效目标设置不到位,绩效管理有待强化

  后勤服务中心在2020年预算编制过程中,针对部门整体支出编制绩效指标,目标值以定性为主,对新绩效指标的量化不够深入,绩效目标管理意识与能力有待强化。

(二)固定资产管理欠规范,管理水平需要提升

  固定资产卡片账执行不彻底,多数固定资产实物无资产标编号标贴;固定资产系统相关系信息记录不全,资产管理归属不清,资产登记缺少使用部门或使用人。

(三)预算信息公开不全面,预算管理仍需加强

  后勤服务中心2020年预算情况,仅随省工信研究院总体预算公开,未针对预算情况单独公开。

(四)服务创新活力不充足,后勤保障有待增强

  新成立的后勤服务中心,经过一年的努力与磨合,取得了优异的成绩。但经过第三方访谈和查阅相关资料发现,该部门在服务保障方面仍存在以下不足。

  一是主动服务意愿不强。部分职工尚不能完全适应组建工作,没有正确认识工作职责,工作积极性不高,眼高手低,责任心不强,工作效率低下,主观能动意识发挥不够,工作随意盲从。

  二是创新方法不多。思想不够解放,不能跳出圈子看问题,面对新情况、新问题,不能以开拓的精神面对、分析和寻找解决问题的方式和方法。工作中存在“怕出问题,怕担责任”现象,在解决复杂问题和局面时,创新不足,招法不多。

  三是组织协调不利。由于省工信研究院是新组建的,后勤服务工作不熟悉需要融合,部分人员不熟悉需要磨合,一定程度上造成各方面组织协调不及时,后勤服务保障效益发挥受阻。

(五)中长期发展规划不完善,规划指引亟须建立

  后勤服务中心行政效能的发挥,仅依靠《云顶国际app下载》和《云顶国际app下载唯一平台》作为主要的工作指引,在中长期发展谋划方面未取得实质性进展,中长期规划建设滞后。究其主要原因是由于该单位为2019年年底新成立的单位,2020年主要从事机构整合和疫情防控工作。

七、有关建议

(一)重视绩效管理工作,完善管理机制

  目标管理是预算绩效管理的基础,建议后勤服务中心聚焦部门职能、部门规划和年度重点工作任务、预算安排,提炼出明确可考核的部门整体和项目绩效目标、指标,强化预算与绩效管理一体化,使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门年度工作履职情况。同时,建立年度工作任务和目标的分解落实机制,并开展督查、考核工作,进一步提升履职效能。

(二)加强固定资产管理,提高管理水平

  建议后勤服务中心和资产使用部门建立健全固定资产管理制度,定期对资产明细和资产卡片进行核对,及时盘点,及时更新资产使用状况,确保固定资产账实相符。同时,明确资产使用责任人,强化资产使用责任,提高资产使用效率。

(三)强化预算信息公开,加强社会监督

  建议后勤服务中心按照《云顶国际app下载》等相关法律法规、制度,按时公开部门预决算情况,提高资金使用效益,强化社会监督。

(四)持续深化服务改革,提升服务能力

  建议后勤服务中心加强服务创新,培育职工服务意识,改变服务理念,强化服务创新,加强资产监控和跟踪调度,提高资产管理和使用效率,全力补齐综合性服务保障工作短板,充分了解工作开展中的具体需求,增强服务保障工作的针对性和实效性,提供更加精准和快捷的保障服务,助力省工信研究院各项工作高质量推进。

(五)健全中长期发展规划,强化规划指引

  建议后勤服务中心加强对新组建的省工信研究院实际情况的摸排,结合实际情况和上级部门重点工作安排,制定部门发展中长期规划。同时,制定与执行过程中加强对中长期规划的论证、修订,以提发展规划的指引作用。

八、其他需要说明的问题

  无。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

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